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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-07-03 16:42

是的,根據利潤總額計提所得稅

WATER 追問

2019-07-03 16:46

那如果我計提了增值稅和附加稅之后,先結轉損益,然后生成報表,根據報表上的利潤總額來計提嗎?       如果本期是正數(shù)但是本年累計是負數(shù),還要計提嗎,到底是根據本期還是本年累計數(shù)計提所得稅呢?

辜老師 解答

2019-07-03 16:49

本年累計是負數(shù),就是虧損,不用計提所得稅的

WATER 追問

2019-07-03 16:53

就是一定要先計提了增值稅和附加稅之后,生成報表再刪掉,這么麻煩?然后就是根據本年累計和本期數(shù)孰小,來計提所得稅嘛?

辜老師 解答

2019-07-03 16:59

所得稅是根據本年累計數(shù)據計提的,你可以了增值稅和附加稅后,根據科目余額計算利潤總額出來,來計提所得稅

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這個是按季度計提,你們不是按月預繳吧,季度預繳就季度計提,本期的利潤總額%2B本年之前利潤總額 乘以稅率-以前計提的所得稅費用,就是本期計提的所得稅費用 是的,要是沒有以前年度虧損彌補話
2020-06-03 18:24:18
是的,根據利潤總額計提所得稅
2019-07-03 16:42:15
你好,有利潤,可以計提所得稅費用;增值稅未達到3萬(9萬),屬于稅收優(yōu)惠,應交增值稅應轉到營業(yè)外收入,附加稅沒看到明文規(guī)定
2018-04-16 18:33:09
同學你好 成本有發(fā)票就可以 增值稅是按照收入來的 稅金及附加是按照增值稅來的
2022-04-13 08:27:39
同學,所得稅不能提負的
2019-05-07 09:40:47
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