我想問下為什么我的公司增值稅申報，第11欄未達起征點銷售額是灰色的，填不了，謝謝

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-03 20:39

你好，你單位登記類型是有限公司，而不是個體戶或個人獨資企業(yè)吧

唐宋元明清追問

2019-07-03 20:40

是的小規(guī)模得納稅人

唐宋元明清追問

2019-07-03 20:41

但本期應(yīng)該是免稅得未超過30萬

鄒老師解答

2019-07-03 20:43

你好，公司類型的小規(guī)模得納稅人季度收入沒有超過30萬，把不含稅收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次就是了

精選問題

（4）2×22年9月30日，甲公司與乙公司簽訂技術(shù)許可協(xié)議問

老師正在計算中，請同學(xué)耐心等待哦答
老師您好！A公司對外股資，作為股東與B一起成立C公司問

同學(xué)，你好敲公章的答
小規(guī)?，F(xiàn)在開哪票是幾個點的稅率問

小規(guī)模通?？蛇x擇開1% 答
請問，上個月認證過的發(fā)票，這個月發(fā)生了退貨行為，那問

同學(xué)，你好認證方提交紅字申請，銷售方確認并開具紅字發(fā)票答
老師好，如果實發(fā)工資為管理費用-工資，那么交社保個問

你好，1.計提工資借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款應(yīng)交稅費-個人所得稅其他應(yīng)付款-個人負擔(dān)社保公積金， 3計提公司負擔(dān)社保，借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個人負擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個稅借：應(yīng)交稅費-個人所得稅，貸：銀行存款答

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