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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-04 08:59

你好,可以在7月份認證,也可以在以后需要抵扣的月份認證的

廬山 追問

2019-07-04 09:08

在7月認證,六月的分錄,借:原材料,借應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:銀行存款,是這樣嗎?報稅時沒銷項稅就產(chǎn)生留抵了吧

鄒老師 解答

2019-07-04 09:09

你好,是這樣做分錄
沒有銷項就結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了

廬山 追問

2019-07-04 09:10

老師,結(jié)轉(zhuǎn)要做什么分錄嗎?

鄒老師 解答

2019-07-04 09:11

你好,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額

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相關(guān)問題討論
你好,可以在7月份認證,也可以在以后需要抵扣的月份認證的
2019-07-04 08:59:41
票未開繳稅了嗎,沒及時認證還可以補充認證
2020-05-15 13:06:43
第一可以登陸你們當?shù)氐碾娮佣悇站挚纯词欠窨梢栽诰W(wǎng)上更正辦稅人員,第二如果網(wǎng)上不行就去稅務局做下變更。
2021-07-02 07:33:54
你好 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)進項沒有辦法補救了 因為晚上,要是上個月月末你可以開紅字發(fā)票 或者找進項
2019-12-05 10:12:53
您好,那你先入賬,計入待認證進項稅額,等待發(fā)票360天快到期就先認證抵扣
2019-07-10 15:18:57
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