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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-07-04 10:30

你好！
不用處理了。

wa辰星 追問

2019-07-04 10:55

老師，那增值稅申報表中顯示的本期應(yīng)補（退）稅額   -5825（預(yù)繳的增值稅額），需要在賬上體現(xiàn)嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-04 10:56

需要的，正常做賬就可以了

wa辰星 追問

2019-07-04 11:04

怎么做賬？借：應(yīng)交稅費-增值稅5825   貸：營業(yè)外收入5825   嗎？但是本期本來我就多預(yù)繳增值稅沒有辦理退還，這樣記賬我還得提前多繳納所得稅？

蔣飛老師 解答

2019-07-04 11:53

你好！
就做圖片上的兩個分錄就可以了

蔣飛老師 解答

2019-07-04 11:54

辦理退稅后，再做分錄
借：銀行存款
貸：營業(yè)外收入

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好！是的。直接是稅金及附加
2017-10-19 10:58:37
你好！ 不用處理了。
2019-07-04 10:30:29
你好！借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸銀行存款 然后借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加等 然后繳納借應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加等 貸銀行存款。
2018-07-23 10:32:54
您好同學(xué)，你的理解是正確的
2022-09-04 11:01:11
已經(jīng)預(yù)繳過，就不需要再重復(fù)繳納了。
2018-12-25 08:35:35
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