CM 追問(wèn)

2019-07-04 11:28

我支付醫(yī)院時(shí)借：其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司  3000  貸：銀行存款。   收到保險(xiǎn)費(fèi)借：銀行存款3000  管理費(fèi)用 7000   貸：其它應(yīng)收款 10000.        哪里出問(wèn)題？

bamboo老師 解答

2019-07-04 11:29

其他應(yīng)收款 借方3000 跟貸方10000不平
您實(shí)際還有7000的銀行存款要減少

CM 追問(wèn)

2019-07-04 11:51

不好意思弄錯(cuò)了，  支付醫(yī)院費(fèi)時(shí)：借：其他應(yīng)收款 10000，貸：銀行存款10000

CM 追問(wèn)

2019-07-04 11:53

不是3000

bamboo老師 解答

2019-07-04 11:57

那您后面入賬的時(shí)候不好直接計(jì)入管理費(fèi)用科目
工傷應(yīng)該計(jì)入福利費(fèi) 通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目走賬

CM 追問(wèn)

2019-07-04 13:41

支付醫(yī)院時(shí)借：其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司 10000                     貸：銀行存款10000
 收到保險(xiǎn)費(fèi)借：銀行存款3000 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)7000           貸：其它應(yīng)收款 10000.   
                   借：管理費(fèi)用   7000           貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)7000

對(duì)嗎？

bamboo老師 解答

2019-07-04 13:41

是的 這樣賬務(wù)處理正確