無言 追問

2019-07-04 12:48

去年四季度開重了一筆收入…在匯算清繳是申報(bào)表已沖了收入，現(xiàn)在還要不要再進(jìn)行賬務(wù)處理了

徐阿富老師 解答

2019-07-04 13:41

你好，你4季度已經(jīng)做了收入，但匯算清繳已經(jīng)做了調(diào)整，如果現(xiàn)在不沖紅發(fā)票，可以暫時(shí)先不做賬務(wù)處理，沖紅票時(shí)或者確定不開紅票，做利潤分配――未分配利潤科目

徐阿富老師 解答

2019-07-04 13:54

你好，你去年已經(jīng)做了收入了，而且匯算清繳已經(jīng)做了調(diào)整，現(xiàn)在如果不沖紅票，可以先不用做

無言 追問

2019-07-04 19:59

老師，我已經(jīng)開了紅票，做了當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入的紅字分錄，又做了一筆  借主營收入  紅字  貸利潤貸利潤分配-未分配利潤  紅字，這樣有問題嗎

徐阿富老師 解答

2019-07-04 20:05

你好，這樣也可以的，對(duì)的沒錯(cuò)的