Amy 追問

2019-07-04 13:35

不會(huì)，公賬上就費(fèi)用，銀行支付了，但是我們內(nèi)賬這個(gè)也要坐上去的，就是私賬的這筆90元怎么編分錄

Amy 追問

2019-07-04 13:37

因?yàn)閷?duì)方3180的發(fā)票就開給我們了，對(duì)公以這個(gè)支付，但我們多支付的90，退到我們私賬上

meizi老師 解答

2019-07-04 13:46

你好 你內(nèi)部賬 做 借其他應(yīng)收款貸銀行存款 借銀行存款貸其他應(yīng)收款。

Amy 追問

2019-07-04 13:48

做兩筆是嗎？但是是我私賬的銀行增加了呀，沒有減少啊

Amy 追問

2019-07-04 13:49

那不是掛賬了么

meizi老師 解答

2019-07-04 14:02

你好 內(nèi)部賬你也應(yīng)該是做基本戶的賬的 你做 借其他應(yīng)收款-某客戶 貸銀行存款-基本戶 退回私戶：借其他應(yīng)收款-某私戶貸其他應(yīng)收款-某客戶  然后退回 借銀行存款-基本戶 貸其他應(yīng)收款-某私戶

Amy 追問

2019-07-04 20:53

我現(xiàn)在還沒明白，我實(shí)際廣告制作費(fèi)3090，對(duì)方給我開票是3180，但我是以3180對(duì)公銀行存款支付，多余的90退到我單位私賬，我的內(nèi)賬怎么做？

meizi老師 解答

2019-07-05 09:06

你好 上面就是給你的分錄 基本戶在你內(nèi)部賬里面也應(yīng)該要要體現(xiàn)出來的  從公戶出去 就要掛客戶的其他應(yīng)收款 然后退回 你走私戶進(jìn) 然后做一筆私戶進(jìn)公戶分錄即可