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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2019-07-04 13:45

借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除
貸其他收益
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除
銀存

julie 追問

2019-07-04 14:25

老師，加計(jì)扣除是指進(jìn)項(xiàng)稅額的10%嗎？我今天把4-6月份按未交增值稅的10%來加計(jì)扣除，結(jié)果是錯的

郭老師 解答

2019-07-04 14:40

是的，建議問下稅務(wù)局，之前的應(yīng)該是去補(bǔ)申報的，

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相關(guān)問題討論
你好，發(fā)票是單位名稱的，可以記錄市內(nèi)交通費(fèi)，企業(yè)所得稅前抵扣。
2020-04-14 20:44:20
可以稅前扣除 借：營業(yè)外支出 貸：現(xiàn)金
2020-04-12 18:24:56
你好 借，營業(yè)外支出 貸，銀行存款等 不超年度利潤12%的部分可以在稅前扣除
2020-05-18 10:35:00
您好 實(shí)際抵減的時候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 貸：其他收益 加計(jì)抵減部分
2020-03-05 14:42:00
你好 加計(jì)扣除，調(diào)表不調(diào)賬，不需要做分錄！
2019-04-24 10:42:06
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