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月月老師

職稱： 中級會計師

2019-07-04 13:49

你好，這個扣款包括了附加稅。

OK 追問

2019-07-04 13:50

具體的賬該怎么做

OK 追問

2019-07-04 14:03

借：應收賬款346050
貸：主營業(yè)務收入335970.87
         應交稅費-未交稅金10079.13        這樣對嗎

月月老師 解答

2019-07-04 14:04

借：應交稅金—增值稅10079.13
應交稅金—城建稅352.77
應交稅金—教育附加費151.18
應交稅金—地方教育附加費 100.79
貸：銀行存款10683.87

OK 追問

2019-07-04 14:13

這個對了嗎

OK 追問

2019-07-04 14:16

為什么會有紅字，是需要先計提嗎

月月老師 解答

2019-07-04 14:17

你好，這是預繳，月末需要計提的。

OK 追問

2019-07-04 14:18

那計提的分錄怎么做

月月老師 解答

2019-07-04 14:20

你好
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅金—增值稅
借：稅金及附加
貸：應交稅金—城建稅等

OK 追問

2019-07-04 14:24

銀行存款那筆不是做了嗎？再計提不是重復了嗎

月月老師 解答

2019-07-04 14:39

你好，計提是計提稅金，銀行是繳納稅金。

OK 追問

2019-07-04 14:43

計提分錄
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅金—增值稅         這個要做嗎？

還是只做這個：
借：稅金及附加
貸：應交稅金—城建稅等？

月月老師 解答

2019-07-04 14:43

你好，第一個是增值稅的分錄，第二個是計提城建稅、附加稅的分錄。

OK 追問

2019-07-04 14:45

就是做第二個的計提就夠了吧

月月老師 解答

2019-07-04 14:47

你好，第一個的增值稅開票了也是需要做的。

OK 追問

2019-07-04 14:48

那第一個不是做了嗎？會不會重復了？

月月老師 解答

2019-07-04 14:54

你好，做過了，就不用再做了。

OK 追問

2019-07-04 14:57

嗯嗯，那是不是只做剛才的第二個計提就夠了

月月老師 解答

2019-07-04 15:00

你好，是的，只做第二個分錄。

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現(xiàn)在做賬需要有發(fā)票，如果是個人提供不了發(fā)票，可以到稅務局代開發(fā)票。當然沒有發(fā)票也可以報銷入賬，只是說由于沒有發(fā)票，不能在企業(yè)所得稅稅前列支成本或費用，最后企業(yè)所得稅匯算清繳時，調(diào)增應納稅所得額，補交企業(yè)所得稅
2020-07-02 09:51:22
1，國稅 2，增值稅3% 3，個人身份證，合同，對方的稅務登記證復印件
2016-08-16 10:04:23
你好，借；管理費用等科目，貸；銀行存款等科目
2020-05-12 16:20:54
您好，增值稅做應交增值稅銷項稅科目，附加稅先計提成本，繳納稅款做借各種稅金貸銀行存款。開票做借收入貸其他業(yè)務收入銷項稅。
2019-12-26 11:59:05
你好，稅費計入 借：管理費用—其他費用 貸：銀行存款
2019-07-29 15:23:32
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