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老師 如果我的季報(bào)超過(guò)30萬(wàn)小規(guī)模納稅人 然后稅控不含稅收入是286958.11元，無(wú)票不含稅收入是619597.04元，總計(jì)不含稅收入是906555.15元，我填寫申報(bào)表的時(shí)候怎么填寫呢，有一個(gè)第一行和第三行，第三行是稅控器開具的普通發(fā)票不含稅收入是不是應(yīng)該填寫286958.11元，那第一行是填寫無(wú)票不含稅收入619597.04元，還是填寫無(wú)票和稅控不含稅收入總計(jì)906555.15元?。可陥?bào)表是不是就填寫這兩個(gè)數(shù)字就可以了
王小慫
于2019-07-04 14:15 發(fā)布 ??1702次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-04 14:16
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精選問(wèn)題
老師 公司是小規(guī)模，開票是按1%開票，做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn)，補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額；跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”，當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí)，按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬，讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè)：9月份開票金額：2654555.32（元），銷項(xiàng)稅額：238 問(wèn)
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎？ 問(wèn)
老師，昨天5900多元的是余額，昨天我弄錯(cuò)了方向，所以對(duì)不上，檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi)，但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問(wèn)
不是，是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的，我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司，貨運(yùn)公司給我們開發(fā)票，但是是月結(jié)的，可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉，讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司，貨運(yùn)公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的，有的項(xiàng)目收款是走公司的，但 問(wèn)
那怎么做呢，是直接走賬，年底調(diào)增嗎 答
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