由于往返車票費用由對方公司報銷；單出差補助我們公司報銷；現(xiàn)在出差人員是無車票，也沒有住宿發(fā)票（有住宿收據(jù)），只有一張寫著1600的差旅補助單可以報銷嗎？無發(fā)票的差旅補助是否要計入個稅？

答： 你好 那這樣的情況就計入工資表里面繳個稅把 因為你報銷沒發(fā)票也無法稅前扣除的

運貨費用無發(fā)票能否計入成本？

答： 運貨費用無發(fā)票不能計入成本，直接計入管理費用——其他，到時在企業(yè)所得稅稅前按無票的費用調(diào)增處理。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，請問租用的資質(zhì)費用無發(fā)票，做工資異地人員在個稅扣繳端添加人員時添加不了應該怎么辦

答： 你直接選擇確定就可以了，你這里。