老師，你好！我現(xiàn)在上班的公司，應付賬款科目下面的供應商賬有點亂，有的都牽扯到好幾年前的往來，對于科目余額在借方和在貸方的我要分別怎么處理呀？我們不涉及預收放在應付里。

答： 你好這樣的情況你只有挨著和客戶出具往來對賬函 一一核對往來客戶賬了 然后在調(diào)整賬務 如果有問題的情況下

老師你好，在準備結(jié)19年的賬時，查看了相關(guān)科目余額發(fā)現(xiàn)應付賬款中一些供應商掛著借方金額，這都是前幾年發(fā)生的票是沒辦法再開了，總的加起來接近10萬元，如果要銷這些賬應該怎么處理呢

答： 你好，同學。 你現(xiàn)在要查清什么原因這樣掛著，再針對 調(diào)賬。而不是這樣隨意 調(diào)整。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

司是用金碟ERP系統(tǒng)，現(xiàn)在有一筆應付款是用對方的賠償金抵扣，但不知應付款管理模塊如何處理案例：供應商A公司，訂單號WE2018110201 總訂單金額13970.34（含稅價）系統(tǒng)在2018.11.25 暫估入庫? 借：原材料? 12039.58?? 貸：2202.03應付賬款/暫估應付? 12039.58現(xiàn)在2019.03月將A公司的賠償金抵扣這筆暫估應付款12039.58。在系統(tǒng)如何處理這筆科目余額表掛著這筆12039.58的款沖平？

答： 你好，這個erp沒用過，你要咨詢下金蝶客服了，做分錄的話是可以紅沖的，要把暫估的紅沖了