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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2019-07-04 15:45

你好！這個是用應納稅所得額乘以稅率。
借所得稅費用 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅。

楊妞兒 追問

2019-07-04 15:47

用哪個數(shù)??費率

宋生老師 解答

2019-07-04 15:52

你好！應納稅所得額
企業(yè)所得稅=應納稅所得額 * 稅率(25%或20%)

應納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-以前年度虧損

楊妞兒 追問

2019-07-04 15:56

是不是本年利潤的借放金額

楊妞兒 追問

2019-07-04 16:11

？

宋生老師 解答

2019-07-04 16:24

你好！你可以這樣理解。就是利潤

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相關問題討論
您好 借：所得稅費用 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2023-11-10 08:34:45
借；所得稅費用 貸；應交稅費-應交企業(yè)所得稅
2015-11-15 16:36:33
計提時 借；所得稅費用 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 扣繳時 借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2015-10-16 18:46:59
你好，借：所得稅費用 貸：應交稅費_應交所得稅
2019-02-13 11:08:31
借：企業(yè)所得稅，貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅
2017-11-08 13:11:15
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