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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-24 15:05

你好
借；以前年度損益調(diào)整   ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整

katlyn 追問

2019-06-24 15:21

為什么要計(jì)入以前年度損益調(diào)整？第3筆是因?yàn)榻涣似髽I(yè)所得稅之后要調(diào)整帳上的數(shù)字，調(diào)節(jié)好利潤(rùn)么

鄒老師 解答

2019-06-24 15:26

你好，因?yàn)槭强缒甓鹊膿p益科目，就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的 
第三筆是把之前計(jì)提的所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

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你好 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-06-24 15:05:26
你好，直接沖減借銀行存款，貸所得稅
2020-05-09 11:08:39
你好 補(bǔ)稅 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整 退稅 借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整 借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2020-05-30 09:38:00
你好，調(diào)整之后仍然是虧損，是不需要做賬務(wù)處理的
2018-06-07 12:00:35
學(xué)員您好，您是一般納稅人還是小規(guī)模呢？您是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅賬面比您的納稅申報(bào)表少一分是嗎？
2020-07-21 09:58:20
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