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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-07 12:00

你好,調(diào)整之后仍然是虧損,是不需要做賬務(wù)處理的

甜美的花瓣 追問

2018-06-07 12:04

如果原來利潤是盈利的,調(diào)整后還需要繳納企業(yè)所得稅,需要怎么做會計分錄?

鄒老師 解答

2018-06-07 12:05

你好 
借;以前年度損益調(diào)整   貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 
借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅  貸;銀行存款 
借;利潤分配——未分配利潤  貸;以前年度損益調(diào)整

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你好 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整
2019-06-24 15:05:26
你好,直接沖減借銀行存款,貸所得稅
2020-05-09 11:08:39
你好 補稅 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整 退稅 借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配——未分配利潤
2020-05-30 09:38:00
你好,調(diào)整之后仍然是虧損,是不需要做賬務(wù)處理的
2018-06-07 12:00:35
學員您好,您是一般納稅人還是小規(guī)模呢?您是應(yīng)交稅費-增值稅賬面比您的納稅申報表少一分是嗎?
2020-07-21 09:58:20
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