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張蓉老師

職稱： 中級(jí)

2019-07-04 17:05

您好，查詢賬中的留抵跟申報(bào)表中的留抵是從幾月份開始有差異的，然后查那個(gè)月賬中的進(jìn)項(xiàng)明細(xì)，如果剛好是差的這個(gè)金額，就將抵扣聯(lián)復(fù)印，補(bǔ)做一張憑證。

風(fēng)001 追問

2019-07-04 17:11

您好，您的意思是抵扣聯(lián)復(fù)印一張，照常錄相關(guān)費(fèi)和進(jìn)項(xiàng)稅是嗎？但是有一點(diǎn)難辦的是這筆費(fèi)用可能之前他們已做報(bào)銷處理，可能把稅額也匯總到費(fèi)用里了或者是發(fā)票丟了不報(bào)了，但認(rèn)證人員又把它購選認(rèn)證了

風(fēng)001 追問

2019-07-04 17:12

能不能把這筆購選認(rèn)證的轉(zhuǎn)出，確定找不到票了

張蓉老師 解答

2019-07-04 17:18

您好，要轉(zhuǎn)出也可以。

風(fēng)001 追問

2019-07-04 17:22

你好，這個(gè)轉(zhuǎn)出怎么做？還有其他辦法能使之無差異嗎

張蓉老師 解答

2019-07-04 19:17

您好，在申報(bào)增值稅時(shí)在附表中填寫需要轉(zhuǎn)出的金額。

風(fēng)001 追問

2019-07-04 19:49

老師，如果不做轉(zhuǎn)出，賬上怎么處理呢

張蓉老師 解答

2019-07-04 20:22

您好，不做轉(zhuǎn)出，就將之前報(bào)銷的那筆憑證重新調(diào)賬。

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您好，查詢賬中的留抵跟申報(bào)表中的留抵是從幾月份開始有差異的，然后查那個(gè)月賬中的進(jìn)項(xiàng)明細(xì)，如果剛好是差的這個(gè)金額，就將抵扣聯(lián)復(fù)印，補(bǔ)做一張憑證。
2019-07-04 17:05:42
你已經(jīng)抵扣了不是嗎 不能抵扣兩次
2019-07-12 09:41:50
你好，超過360天就認(rèn)證不了的，所以不能抵扣
2019-07-12 10:00:08
你好！3月申報(bào)2月時(shí)抵扣
2018-09-26 16:23:55
你好！是三月份申報(bào)二月的時(shí)候抵扣
2018-09-26 16:29:11
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