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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-07-04 17:42

你好 你的問題是什么  已經(jīng)付款了 紅沖已經(jīng)抵扣專票是什么情況

昏睡的大白 追問

2019-07-04 17:55

我們公司有一筆業(yè)務是這樣的，4月支付一筆工程款，發(fā)票已抵扣驗證（當月已發(fā)現(xiàn)多開金額但未多支付工程款，發(fā)票是全額抵扣的，擬在下一次工程款中將上次多抵扣稅款部分的不含稅金額包含在內(nèi)，即少開上次多抵扣部分），6月申請紅沖了發(fā)票，重新按實際金額開具了4月份支付金額發(fā)票和6月實際付款發(fā)票。需要怎么賬務處理。

meizi老師 解答

2019-07-04 19:14

你好 你4月做分錄  6月紅沖的話 你就把4月的分錄金額紅字沖即可 ；然后在按你實際支付的金額做分錄即可

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相關問題討論
你好 你的問題是什么 已經(jīng)付款了 紅沖已經(jīng)抵扣專票是什么情況
2019-07-04 17:42:34
您好，這個需要對方開具紅字發(fā)票信息表兒，你們才能開紅字發(fā)票。
2021-11-29 14:12:35
你好，可以開負數(shù)發(fā)票的。
2021-07-22 12:54:12
你好，紅沖的專用發(fā)票應當 是沖銷之前的進項，不可以用來抵扣的
2019-03-01 14:06:00
您好！可以的。可以沖減了。
2018-07-12 14:22:31
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