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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-04 18:16

你好 不平的話 已經(jīng)支付的 最好跟對方 客戶有一個(gè)往來詢證函 對下賬 然后根據(jù)這個(gè)和內(nèi)部審批情況說明 來調(diào)整你的應(yīng)付賬款 把它調(diào)平。

微小的部分 追問

2019-07-04 18:58

詢證函沒問題，那會(huì)計(jì)科目如何處理呢？謝謝

meizi老師 解答

2019-07-04 19:11

你好  借應(yīng)付賬款貸銀行存款  你們實(shí)際是支付了的嘛

微小的部分 追問

2019-07-04 19:48

我們是實(shí)際支付了，但有很大一部分是老板自己出的錢（認(rèn)繳注冊資金，沒有實(shí)繳）。然后就存在兩個(gè)問題：1.這部分老板付的錢可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎？2.如果實(shí)繳超出了認(rèn)繳部分呢？謝謝

meizi老師 解答

2019-07-05 09:05

你好 1.可以轉(zhuǎn) 要通過股東決議大會(huì) 通過其他股東同意 然后修改章程 去工商局備案 2. 超過的部分看你老板意思 是做資本公積還是做借款給公司

微小的部分 追問

2019-07-05 10:23

請教作為借款給公司，公司如果不歸還就一直掛在賬上嗎？需要申報(bào)個(gè)稅嗎？辛苦了

meizi老師 解答

2019-07-05 10:28

你好 是的額你們借款合同或者協(xié)議要約定還款金額 還款期限這些明細(xì)的。  如果有利息的話 個(gè)人才繳納個(gè)稅 沒有利息不涉及

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你好 不平的話 已經(jīng)支付的 最好跟對方 客戶有一個(gè)往來詢證函 對下賬 然后根據(jù)這個(gè)和內(nèi)部審批情況說明 來調(diào)整你的應(yīng)付賬款 把它調(diào)平。
2019-07-04 18:16:31
你好，是的
2016-11-28 16:20:09
分錄可以這樣。 但是最好是公對公，
2020-04-17 06:20:27
你好！你當(dāng)時(shí)收貨的是沒有做分錄？
2019-05-28 15:19:27
您好！ 是的 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
2021-08-05 22:15:48
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