善良的?? 追問

2019-07-04 20:42

6月30日，資產(chǎn)負(fù)債表上，應(yīng)付工資期末數(shù)為4000，那就是填寫4000嗎，老師

鄒老師 解答

2019-07-04 20:47

你好，不是看期末余額
而是看4-6月份每個月應(yīng)付工資貸方計提的金額

善良的?? 追問

2019-07-04 20:49

每個月計提的都是4000元應(yīng)付職工薪酬

善良的?? 追問

2019-07-04 20:49

那就是應(yīng)該填寫12000元嗎？老師

鄒老師 解答

2019-07-04 20:49

你好，那季度工會籌備金計稅依據(jù)就按12000填寫申報就是了

善良的?? 追問

2019-07-04 20:52

老師，是這樣填寫嗎？

善良的?? 追問

2019-07-04 20:52

那就是得報240元的稅款

鄒老師 解答

2019-07-04 20:54

你好，是的，是這樣填寫申報的

善良的?? 追問

2019-07-04 20:57

老師，我們是小微企業(yè)，小規(guī)模納稅人，這個稅種沒有優(yōu)惠減免政策？謝謝

善良的?? 追問

2019-07-04 20:58

老師，我們是小微企業(yè)，小規(guī)模納稅人，這個稅種有沒有優(yōu)惠減免政策？謝謝

鄒老師 解答

2019-07-04 21:02

你好，工會經(jīng)費是沒有減免政策的

善良的?? 追問

2019-07-04 21:03

老師，這個會計分錄怎么做？

鄒老師 解答

2019-07-04 21:07

你好
借；管理費用等科目      ，    貸；其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費
借；其他應(yīng)付款——-工會經(jīng)費  ，  貸；銀行存款等科目

善良的?? 追問

2019-07-04 21:08

這個分錄應(yīng)該是6月底做嗎？

鄒老師 解答

2019-07-04 21:13

你好，計提是6月底，繳納是7月初

善良的?? 追問

2019-07-04 21:26

老師，我沒有計提怎么辦？資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，我都申報了？有沒有影響，我7月份補做分錄行不行？謝謝

善良的?? 追問

2019-07-04 21:26

老師，我沒有計提怎么辦？資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，我都申報了，有沒有影響？我7月份補做分錄行不行？謝謝

鄒老師 解答

2019-07-04 21:33

你好，嚴(yán)格來說是需要去撤銷之前報送的報表，然后補計提，再按補計提之后的報表數(shù)據(jù)報送的

善良的?? 追問

2019-07-04 21:43

好的，謝謝老師你辛苦了

鄒老師 解答

2019-07-04 21:59

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
晚安