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老師你好，我想請問一下，我們是房地產(chǎn)一般納稅人，但是我們現(xiàn)在實行老項目簡易計稅，去年我們收到了幾張專用發(fā)票，我們是直接做進(jìn)費用沒有抵扣也沒有認(rèn)證，現(xiàn)在我們拿去稅務(wù)局做認(rèn)證了，還要再進(jìn)項轉(zhuǎn)出，分錄應(yīng)該怎么做呢？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-05 07:11

您好
您去年專票入賬的時候沒有寫進(jìn)項稅額是價稅合計入的費用么

伶俐追問

2019-07-05 07:13

是的

bamboo老師解答

2019-07-05 07:23

那現(xiàn)在這樣寫
借應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項稅額
貸應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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