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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-07-05 09:03

是的，需要交做應(yīng)交稅費  貸銀行，不需要交做應(yīng)交稅費  貸營業(yè)外收入

霞霞 追問

2019-07-05 09:15

哦，老師，個體戶代開的專票屬預(yù)繳的增值稅與企業(yè)小規(guī)模應(yīng)交的稅費有什么區(qū)

霞霞 追問

2019-07-05 09:17

預(yù)繳的稅額以后可作抵扣對嗎，只能抵扣增值稅還是可以抵扣所得稅

maize老師 解答

2019-07-05 09:18

是一樣的，還是你申報的時候超過30萬是一起交的時候會減除你之前預(yù)繳的，增值稅看的是你這個月有沒有之前代開專票交過，要是交后續(xù)申報不會重復(fù)繳納

霞霞 追問

2019-07-05 09:25

我還是沒懂，老師，我拍個圖給您看

霞霞 追問

2019-07-05 09:31

老師能看到圖片

霞霞 追問

2019-07-05 09:32

霞霞 追問

2019-07-05 09:33

maize老師 解答

2019-07-05 09:41

你的第一個是去稅局代開專票呢，要是自開那就是第一個表，那個預(yù)繳稅額沒有金額，要是代開就是第2個，

霞霞 追問

2019-07-05 09:49

老師，我意思是假如我下個季度都是自行開普票超3o萬要交增值稅的話，與這個季度預(yù)繳欄的金額無

maize老師 解答

2019-07-05 09:50

你超過30萬，那就沒有預(yù)繳了，這個預(yù)繳只有去稅局代開發(fā)票才會生成，你自開不會有預(yù)繳欄次23欄

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好！你是繳納了這個款嗎
2019-10-18 11:23:41
是的，需要交做應(yīng)交稅費 貸銀行，不需要交做應(yīng)交稅費 貸營業(yè)外收入
2019-07-05 09:03:54
你好。 平時銷售時按正常業(yè)務(wù)做：: 借：銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 2.月底把免征增值稅做： 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅; 貸：營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入
2019-03-18 15:43:11
你好，不用
2016-12-17 07:52:45
也是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，這個科目進(jìn)行核算處理
2018-05-22 15:23:33
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