霞霞 追問(wèn)

2019-07-05 09:15

哦，老師，個(gè)體戶代開(kāi)的專票屬預(yù)繳的增值稅與企業(yè)小規(guī)模應(yīng)交的稅費(fèi)有什么區(qū)

霞霞 追問(wèn)

2019-07-05 09:17

預(yù)繳的稅額以后可作抵扣對(duì)嗎，只能抵扣增值稅還是可以抵扣所得稅

maize老師 解答

2019-07-05 09:18

是一樣的，還是你申報(bào)的時(shí)候超過(guò)30萬(wàn)是一起交的時(shí)候會(huì)減除你之前預(yù)繳的，增值稅看的是你這個(gè)月有沒(méi)有之前代開(kāi)專票交過(guò)，要是交后續(xù)申報(bào)不會(huì)重復(fù)繳納

霞霞 追問(wèn)

2019-07-05 09:25

我還是沒(méi)懂，老師，我拍個(gè)圖給您看

霞霞 追問(wèn)

2019-07-05 09:31

老師能看到圖片

霞霞 追問(wèn)

2019-07-05 09:32

霞霞 追問(wèn)

2019-07-05 09:33

maize老師 解答

2019-07-05 09:41

你的第一個(gè)是去稅局代開(kāi)專票呢，要是自開(kāi)那就是第一個(gè)表，那個(gè)預(yù)繳稅額沒(méi)有金額，要是代開(kāi)就是第2個(gè)，

霞霞 追問(wèn)

2019-07-05 09:49

老師，我意思是假如我下個(gè)季度都是自行開(kāi)普票超3o萬(wàn)要交增值稅的話，與這個(gè)季度預(yù)繳欄的金額無(wú)

maize老師 解答

2019-07-05 09:50

你超過(guò)30萬(wàn)，那就沒(méi)有預(yù)繳了，這個(gè)預(yù)繳只有去稅局代開(kāi)發(fā)票才會(huì)生成，你自開(kāi)不會(huì)有預(yù)繳欄次23欄