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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-07-05 11:36

你好！企業(yè)所得稅跟增值稅是2個不同的稅種。

Анфия 追問

2019-07-05 11:38

我知道啊，一般情況下，不交增值稅，企業(yè)所得稅也不用交，那這是什么原因要交企業(yè)所得稅？

宋生老師 解答

2019-07-05 11:47

你好！這個不一定的。比如你季度30萬以內(nèi)，免增值稅，但是你有利潤，就要交企業(yè)所得稅

Анфия 追問

2019-07-05 11:51

那跟結(jié)轉(zhuǎn)的成本有沒有關(guān)系？

宋生老師 解答

2019-07-05 11:51

你好！增值稅跟結(jié)轉(zhuǎn)的稱并沒有必然聯(lián)系

Анфия 追問

2019-07-05 11:57

這個月貨款已收到，貨已發(fā)出。但銷項票沒開，也要結(jié)轉(zhuǎn)商品成本嗎？那老師，這筆分錄應(yīng)該怎么做？

宋生老師 解答

2019-07-05 11:58

你好！你如果確認(rèn)收入的話，就要確認(rèn)成本

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅/未交增值稅 貸銀行存款
2022-04-01 09:37:55
你好 你主要問題是問申報只申報這三個稅種的意思嗎？ 你們還有其他的稅種核定了也得申報的
2020-07-08 13:24:11
正規(guī)是有銷售，沒有開發(fā)票，也需要做無票收入，季度不超過30萬免增值稅，這個做賬是包括增值稅和企業(yè)所得稅，只是明細(xì)不一樣，借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交增值稅，影響企業(yè)所得稅是主營業(yè)務(wù)收入
2020-07-01 10:16:00
你好? 增值稅是有增值才交的， 虧損不交所得稅
2022-03-11 09:17:25
您好 請問是小規(guī)模納稅人么
2019-10-22 10:46:43
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