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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-05 11:47

自己填寫下第23欄。一、一般納稅人
填報涉及表格:
1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:
需要將當期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報明細表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。

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相關(guān)問題討論
借:管理費用貸:現(xiàn)金;借:應(yīng)交稅費貸:管理費用
2017-12-22 13:30:37
借:1)實際支付或應(yīng)付的金額   借:管理費用     貸:銀行存款   2)按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額  ?、僖话慵{稅人   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)       貸:管理費用
2019-03-05 10:11:44
你好, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅 借:管理費用 負數(shù)
2021-10-22 10:38:03
你好,小規(guī)模 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。 一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-01-14 11:30:14
這個的話,還是先填主表的
2020-03-25 19:08:37
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