瑞123 追問(wèn)

2019-07-05 15:50

老師，一般稅控盤認(rèn)證了就自動(dòng)讀寫過(guò)去增值稅報(bào)表那邊去了，還是我5月份這個(gè)分錄要重新做

瑞123 追問(wèn)

2019-07-05 15:54

老師，如何做呀，我這筆認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)金額里面已經(jīng)包含了5月份那張重開的票，現(xiàn)在要從這里分出來(lái)嗎

瑞123 追問(wèn)

2019-07-05 16:07

老師，是不是這樣呢

bamboo老師 解答

2019-07-05 16:17

一般勾選平臺(tái)勾選后 就自動(dòng)讀寫過(guò)去增值稅報(bào)表那邊

bamboo老師 解答

2019-07-05 16:20

5月份做分錄 
借 制造費(fèi)用 借方紅字 
應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字
貸 其他應(yīng)付款 貸方紅字
6月份收到發(fā)票
借 制造費(fèi)用 
應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸 其他應(yīng)付款

瑞123 追問(wèn)

2019-07-05 16:30

老師，謝謝您的解答，辛苦了，老師，是不是這樣呢

bamboo老師 解答

2019-07-05 16:31

對(duì)的 五月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 6月收到發(fā)票再做進(jìn)項(xiàng)

瑞123 追問(wèn)

2019-07-05 17:08

老師，他們把2018年的電費(fèi)發(fā)票在6月份認(rèn)證了，我在報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在要做一筆轉(zhuǎn)出不抵稅，因?yàn)槿ツ晔切∫?guī)模納稅人，這樣做是否正確

bamboo老師 解答

2019-07-05 17:15

借 制造費(fèi)用126.89
貸 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 126.89

瑞123 追問(wèn)

2019-07-05 17:21

老師，只用做轉(zhuǎn)出稅額的金額是嗎

bamboo老師 解答

2019-07-05 17:23

您去年分錄怎么寫的？是價(jià)稅合計(jì)入的制造費(fèi)用么

瑞123 追問(wèn)

2019-07-05 17:30

老師，最后再請(qǐng)教一下，我這個(gè)月銷售了一種產(chǎn)品U29卡纜，合計(jì)64.38噸，總銷售額：318051元，根據(jù)銷售數(shù)量做領(lǐng)用材料和結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)要如何做。銷售額是含稅的    實(shí)際開票金額：281416.08，稅金：36589.92 ，合計(jì)是318051

瑞123 追問(wèn)

2019-07-05 17:37

老師，要叫我比照3月份的做，3月銷售了2種產(chǎn)品。U29卡纜和U25卡纜，現(xiàn)在5月份與6月份也只是生產(chǎn)銷售了U29卡纜一種產(chǎn)品，麻煩指導(dǎo)一下這個(gè)只是銷售一種如何做

bamboo老師 解答

2019-07-05 17:52

分錄一樣的寫 只是少一個(gè)產(chǎn)品

bamboo老師 解答

2019-07-05 17:53

把有另外一個(gè)產(chǎn)品的一筆分錄不寫 賬務(wù)處理順序一樣

瑞123 追問(wèn)

2019-07-05 17:58

但是這個(gè)成本我算不來(lái)呀  老師

bamboo老師 解答

2019-07-05 18:37

根據(jù)領(lǐng)用的材料 發(fā)生的人工成本 制造費(fèi)用計(jì)算