sunshine 追問

2019-07-05 16:59

做了，按真實入庫做

郭老師 解答

2019-07-05 17:08

沒給你的貨物你怎么記得，開的專票你都抵扣了嗎

sunshine 追問

2019-07-05 17:13

抵扣了，是這樣的，如果發(fā)現(xiàn)貨物少了，我們會復(fù)印一份發(fā)票單獨放好，做賬還是根據(jù)真實入庫做，因為對方后面再補貨，但是結(jié)果沒補。那么正規(guī)該如何做呢

郭老師 解答

2019-07-05 17:19

你開紅字信息表，對方給你開負數(shù)發(fā)票，你們之前按發(fā)票入賬的紅沖，進項轉(zhuǎn)出

sunshine 追問

2019-07-05 17:34

你說的紅沖發(fā)票是開入庫貨物少的那部分紅字發(fā)票嗎還是全部金額紅沖，再另外開一張發(fā)票

郭老師 解答

2019-07-05 17:42

入庫貨物少的那部分紅沖

sunshine 追問

2019-07-05 17:56

嗯，可是之前我們是按真實入庫入賬的，為什么要紅沖？打個比方，入庫8000，但是發(fā)票是10000，然后我們?nèi)胭~就按8000進，進項稅也是8000對應(yīng)的稅額。

郭老師 解答

2019-07-05 18:02

那你剩余的進項轉(zhuǎn)出了嗎
那就不需要沖
開了紅字信息表附表二不轉(zhuǎn)出申報不通過，去你稅務(wù)局報

sunshine 追問

2019-07-05 18:03

你是說讓我先按發(fā)票入賬，后面如果開紅字發(fā)票了，再做相應(yīng)紅沖以及進項轉(zhuǎn)出，對嗎？但是這樣一來，當時，入庫單就和發(fā)票不一致啊

sunshine 追問

2019-07-05 18:05

那就申報的時候做進項轉(zhuǎn)出嘛

郭老師 解答

2019-07-05 18:19

你現(xiàn)在的情況就是這樣，開紅字信息表，下月去稅務(wù)局申報