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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-05 17:05

你好,本來應(yīng)當計入其他應(yīng)付款借方,但是錯誤的計入了主營業(yè)務(wù)成本,是這個意思?

不忘初心 追問

2019-07-05 17:06

是的  跨月了  我季交稅

鄒老師 解答

2019-07-05 17:09

你好,那應(yīng)當這樣做調(diào)整分錄
借;其他應(yīng)付款,貸;主營業(yè)務(wù)成本,然后再做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄

不忘初心 追問

2019-07-05 17:13

非常感謝

鄒老師 解答

2019-07-05 17:14

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,本來應(yīng)當計入其他應(yīng)付款借方,但是錯誤的計入了主營業(yè)務(wù)成本,是這個意思?
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