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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-05 17:05

你好,本來(lái)應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)付款借方,但是錯(cuò)誤的計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,是這個(gè)意思?

不忘初心 追問(wèn)

2019-07-05 17:06

是的  跨月了  我季交稅

鄒老師 解答

2019-07-05 17:09

你好,那應(yīng)當(dāng)這樣做調(diào)整分錄
借;其他應(yīng)付款,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,然后再做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄

不忘初心 追問(wèn)

2019-07-05 17:13

非常感謝

鄒老師 解答

2019-07-05 17:14

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,本來(lái)應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)付款借方,但是錯(cuò)誤的計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,是這個(gè)意思?
2019-07-05 17:05:30
借利潤(rùn)分配貸應(yīng)付利潤(rùn)借應(yīng)付利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款應(yīng)交稅費(fèi)。
2020-03-31 09:12:16
你好,不可以的,本年利潤(rùn) 只能轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2020-03-09 15:47:07
不知你的什么科目的期初余額漏記了?
2017-09-23 15:33:34
你好,就是150000
2016-12-06 09:37:39
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