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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-07-06 09:27

你好 可以把這題完整的發(fā)下嗎？這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該是280

ww 追問

2019-07-06 09:30

題干是，以下說法中，正確的是？然后答案解析c是正確的。表示不理解...

ww 追問

2019-07-06 09:31

這個(gè)得計(jì)稅基礎(chǔ)怎么算？可否文字幫解答下？

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 09:34

你好 應(yīng)付職工薪酬屬于負(fù)債 負(fù)債計(jì)稅基礎(chǔ)是指是指負(fù)債的賬面價(jià)值減去未來期間計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)按照稅法規(guī)定可予抵扣的金額。這題是正確的 老師看錯(cuò)了 未來可抵扣的金額為0 所以是300-0=300

ww 追問

2019-07-06 09:35

可以抵扣的不應(yīng)該是280么？

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 09:36

你好 不是的 是現(xiàn)在可以抵扣280  未來是不可以抵扣了 就是20 未來也不可以抵扣

ww 追問

2019-07-06 09:37

魏來可抵扣的未來意思是下一會(huì)計(jì)期間及以后 對(duì)么？

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 09:39

你好 是的 是下個(gè)會(huì)計(jì)期間及以后

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您好 該設(shè)備2x12年應(yīng)計(jì)提的折舊額=1000×2/10=200(萬(wàn)元)， 2x13年應(yīng)計(jì)提的折舊額：(1000-200)×2/10=160(萬(wàn)元)， 2x14年1月1日該設(shè)備的賬面價(jià)值=1000-200-160=640(萬(wàn)元)， 2x14年1月1日發(fā)生會(huì)計(jì)估計(jì)變更，該設(shè)備2x18年應(yīng)計(jì)提的折舊額=(640-40)÷(8-2)=100(萬(wàn)元)，選項(xiàng)A正確； 會(huì)計(jì)估計(jì)變更后，2x14 年年末該設(shè)備的賬面價(jià)值=640-100=540(萬(wàn)元)， 計(jì)稅基礎(chǔ)=640-640×20%=512(萬(wàn)元)， 產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異28萬(wàn)元(540-512)， 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債=28×25%=7(萬(wàn)元)，
2021-05-05 07:42:58
你好 負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-未來期間按照稅法規(guī)定可予稅前扣除的金額
2020-03-25 10:07:44
你好 可以把這題完整的發(fā)下嗎？這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該是280
2019-07-06 09:27:20
負(fù)債計(jì)稅基礎(chǔ)=負(fù)債的賬面價(jià)值－將來負(fù)債在兌付時(shí)允許扣稅的金額 未來可抵扣的金額為0，所以計(jì)稅基礎(chǔ)是300
2020-07-27 17:26:03
你好，應(yīng)付職工薪酬的賬面價(jià)值=200 計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-未來稅法準(zhǔn)予抵扣的金額=200-0=200
2019-07-01 13:22:49
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