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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-06 10:22

你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款，貸；銀行存款

呆萌的香菇 追問

2019-07-06 10:23

我的銷項(xiàng)稅如何和預(yù)交增值稅以及進(jìn)項(xiàng)稅抵扣

呆萌的香菇 追問

2019-07-06 10:34

老師您好，我6月份在外地預(yù)交了2%的稅，當(dāng)月給別的公司開具了9%的專票，當(dāng)月有可以抵扣的專票，我該如何做賬？外地預(yù)交的稅費(fèi)可以計(jì)入費(fèi)用嗎？

鄒老師 解答

2019-07-06 10:35

你好
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

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相關(guān)問題討論
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)繳增值稅，貸銀行存款
2019-09-08 10:46:05
你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款，貸；銀行存款
2019-07-06 10:22:27
電子稅務(wù)局，我要辦稅證明開具在這里面查完稅證明就行。他收取的稅務(wù)局，你注意一下就可以。
2024-10-21 14:59:17
這個(gè)不會(huì)的，不用擔(dān)心
2023-05-30 16:31:35
同學(xué)您好，舉例說明 甲建筑公司為一般納稅人，機(jī)構(gòu)所在地為上海。2019年5月承接北京市的一項(xiàng)目工程項(xiàng)目，2019年9月取得該項(xiàng)目的建筑服務(wù)價(jià)款15.45萬（含稅價(jià)），當(dāng)月支付給分包方乙公司分包款10萬（含稅價(jià)，乙公司為一般納稅人，提供的清包工程服務(wù)，未選擇簡易計(jì)稅。） 在本案例中，甲建筑公司應(yīng)該如何申報(bào)9月份增值稅呢？ 首先，甲建筑公司應(yīng)在北京市工程所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅（15.45-10）/1.09*2%=1000元; 其次，甲建筑公司申報(bào)9月增值稅時(shí)，涉及到的分包扣除金額填入附表三，預(yù)繳金額填入附表四; 最后，主表中分別生成分包款的扣除金額和已預(yù)繳金額扣減應(yīng)納稅額，得出最后的應(yīng)納稅額。
2023-08-24 18:21:50
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