惠杰 追問

2019-07-06 10:44

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

惠杰 追問

2019-07-06 10:51

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候在反方向負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?

鄒老師 解答

2019-07-06 11:01

你好，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是反方向正數(shù)，或同方向負(fù)數(shù)
你這個(gè)是你結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤造成的

惠杰 追問

2019-07-06 11:04

沒明白您說的

鄒老師 解答

2019-07-06 11:16

你好，計(jì)提，借；稅金及附加，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款，借貸方都是正數(shù)
結(jié)轉(zhuǎn)，借；本年利潤(rùn)，貸；稅金及附加（借貸方都是正數(shù)）
而你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借；本年利潤(rùn)，貸；稅金及附加（借貸方都是負(fù)數(shù)）
你所做的分錄會(huì)導(dǎo)致稅金及附加被沖銷了，相當(dāng)有沒有發(fā)生一樣，所以是0

惠杰 追問

2019-07-06 11:17

OK

鄒老師 解答

2019-07-06 11:22

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝