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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-07-06 10:46

你好 走私賬計(jì)入其他應(yīng)付款 開了發(fā)票 公賬收款的話 計(jì)入銀行存款科目

嘮叨的寶貝 追問

2019-07-06 10:50

我是購買的東西報(bào)銷走的私賬,現(xiàn)在要做到公賬里面,公賬里面沒有庫存現(xiàn)金

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 10:51

你好 沒有的話 你不能做到公賬

嘮叨的寶貝 追問

2019-07-06 10:55

有發(fā)票也不行嗎??

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 10:58

你好 可以的  沒有庫存現(xiàn)金 只能掛賬

嘮叨的寶貝 追問

2019-07-06 11:00

那怎么記賬呢?

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 11:02

你好 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款

嘮叨的寶貝 追問

2019-07-06 11:04

好的,謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 11:07

不客氣 祝工作順利哦

嘮叨的寶貝 追問

2019-07-06 11:10

其他應(yīng)付款后面要寫某某人嗎??

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 11:11

你好 是的 你的理解正確

嘮叨的寶貝 追問

2019-07-06 11:12

是寫報(bào)銷人的名字還是老板的名字呢?

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 11:12

你好 是報(bào)銷人的名字

嘮叨的寶貝 追問

2019-07-06 11:14

老師,我還想問一下,以后怎么銷這筆應(yīng)付款呢?

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 11:17

你好 你支付了 就可以了  借 其他應(yīng)付款  貸 銀行存款或庫存現(xiàn)金

嘮叨的寶貝 追問

2019-07-06 11:21

老師,出納已經(jīng)從私賬支付過這筆錢了,有了發(fā)票,要做到公賬里面去,公司沒有庫存現(xiàn)金。這樣還是先掛賬嗎??

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 11:24

你好 要是老板支付的話 就掛老板名字 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-老板 這樣掛賬 然后還老板錢的時(shí)候 沖掉其他應(yīng)付款

嘮叨的寶貝 追問

2019-07-06 16:18

老師,現(xiàn)在又有問題請(qǐng)教,我現(xiàn)在6月份繳納社保,6月份的養(yǎng)老保險(xiǎn)公司承擔(dān)5280元,個(gè)人承擔(dān)2712元;醫(yī)療保險(xiǎn)公司承擔(dān)1980元,個(gè)人承擔(dān)1578元。7月10日才發(fā)放6月份工資,這個(gè)社保怎么記賬,最好有分錄。謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 16:19

你好 看下老師發(fā)的圖片

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你好,不太可行的,因?yàn)楹芸赡苁峭ㄟ^銀行轉(zhuǎn)賬支付的。
2021-09-30 08:54:41
你好,你可以做無票的現(xiàn)金支出分錄,匯算清繳做納稅調(diào)增處理就是了
2019-10-28 10:57:35
你好,如果沒有借有股東款項(xiàng),現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢給股東相當(dāng)于利潤 分配,視同紅利按20%征個(gè)稅
2018-04-08 15:35:28
能不能把合同重新簽一下
2016-12-09 22:03:11
你好,你們有備用金5000,現(xiàn)金的可以直接現(xiàn)金報(bào)銷,不用在從公戶取
2022-03-18 20:13:34
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