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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-07-06 11:44

你好，是根據(jù)你單位季度收入，開具發(fā)票情況來分析計算填寫的

ゞ、玲兒シ 追問

2019-07-06 11:46

本季度只有三張小額的發(fā)票，只有900多，這個是填在哪里呢？

鄒老師 解答

2019-07-06 11:46

你好，把不含稅收入金額 填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次

ゞ、玲兒シ 追問

2019-07-06 11:47

這兩個有什么區(qū)別？怎么選擇呢？

鄒老師 解答

2019-07-06 11:50

你好，一般是選擇第一個申報表
后面一表申報是針對沒有收入0申報的情況下

ゞ、玲兒シ 追問

2019-07-06 14:27

我們也是沒有收入，只有費用900多

鄒老師 解答

2019-07-06 14:31

你好，那可以選擇下面一個申報增值稅

ゞ、玲兒シ 追問

2019-07-06 14:32

哦哦

鄒老師 解答

2019-07-06 14:33

祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，是根據(jù)你單位季度收入，開具發(fā)票情況來分析計算填寫的
2019-07-06 11:44:47
第一份表，資產(chǎn)賬面價值是你自己的賬面金額，計稅基礎(chǔ)是按稅法規(guī)定計算出來的賬面金額，比如說折舊年限，凈殘值率等公司的計稅基礎(chǔ)與稅務之間的不同產(chǎn)生不同的賬面金額?？勺儸F(xiàn)價值或交易價格是指當前的市場價格。
2018-10-30 17:59:20
eg 實際發(fā)生廣宣費10萬 不含稅收入50萬 最多扣除15% 限額為7.5萬 發(fā)生了10萬 所以有2.5萬不能扣除
2020-04-20 16:53:02
你好，根據(jù)6月份的利潤表填寫
2019-07-29 16:33:21
您好，前兩個紅框出的數(shù)字都是根據(jù)填寫納稅調(diào)整明細表自動帶數(shù)過來的。第三個紅框是申報表系統(tǒng)計算出來的，看一下括號里面的公式。
2021-03-12 16:10:21
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