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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-06 11:46

你好，是預(yù)交了稅款計入已交稅費，沒有結(jié)轉(zhuǎn)造成的嗎？

娟之 追問

2019-07-06 11:51

不是的，是實際已經(jīng)交了，因為是輔導(dǎo)期一般納稅人，當(dāng)月進(jìn)項不能當(dāng)月抵扣，所以進(jìn)項留底了，這個已交的是實際交掉的稅款，但是現(xiàn)在是貸方負(fù)數(shù)，請問要不要緊

鄒老師 解答

2019-07-06 11:58

你好，繳納稅費應(yīng)當(dāng)通過應(yīng)交稅費——未交增值稅核算才是啊
需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄之后，應(yīng)交稅費——未交增值稅就沒有余額了
借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸；應(yīng)交稅費——未交增值稅

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你好，是預(yù)交了稅款計入已交稅費，沒有結(jié)轉(zhuǎn)造成的嗎？
2019-07-06 11:46:20
你好 有留底 或者預(yù)繳 少計提了
2021-09-29 12:51:40
借方的意思 余額是嗎 你單位應(yīng)該繳納未交的稅
2019-10-21 22:31:48
您好！你說的稅差是什么意思？你按實際申報表上面的數(shù)據(jù)做分錄就可以了。
2017-02-15 11:04:56
你好，稅費已交，表明這個應(yīng)交稅費是借方余額。對不？但是這個應(yīng)交稅費是負(fù)債類科目，余額方向是設(shè)定在貸方的，現(xiàn)在余額是借方，那當(dāng)然是貸方負(fù)數(shù)了。理解沒有？
2018-06-28 11:04:08
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