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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-06 15:31

你好，說明是多交了，或者繳納了沒有做計提分錄

簡單平凡 追問

2019-07-06 16:13

老師，你幫我看看， 我這個是不是不對，是哪里不對呢，

鄒老師 解答

2019-07-06 16:22

你好，需要從最開始發(fā)生應(yīng)交稅費(fèi)借方余額地方查起，才知道是什么原因造成的 
比如今年有一筆企業(yè)所得稅就沒有計提分錄，只有繳納分錄
而且你繳納的稅款與計提的稅款金額怎么不一致？

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你好，同學(xué)是指哪里不是借方余額呢？
2021-10-31 09:29:54
借方表示，已交的轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅，或者虧損時沖回的轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
2019-09-06 14:56:09
你好，說明是多交了，或者繳納了沒有做計提分錄
2019-07-06 15:31:32
資產(chǎn)類科目大部分是借方余額，負(fù)債科目大部分是貸方余額，所有者權(quán)益科目是貸方余額。
2019-06-29 12:27:29
將這個數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)平 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 同時結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-07-05 15:18:19
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