簡(jiǎn)單平凡 追問(wèn)

2019-08-08 14:38

不好意思， 我圖片沒(méi)有發(fā)上來(lái)， 不是想問(wèn)應(yīng)收賬款的，應(yīng)收賬款太簡(jiǎn)單了，我是想問(wèn)企業(yè)所得稅的借方余額

meizi老師 解答

2019-08-08 14:41

你好  借方是繳納的企業(yè)所得稅金額 貸方是計(jì)提企業(yè)所得稅的金額  正常計(jì)提和繳納金額應(yīng)該一致  期末繳納了為0

簡(jiǎn)單平凡 追問(wèn)

2019-08-08 15:10

那這個(gè)借方金額是多繳納的嗎？我是不是不用調(diào)整，我剛做會(huì)計(jì)，不太懂， 給他調(diào)整了，

meizi老師 解答

2019-08-08 15:14

你好 有可能是你計(jì)提金額少計(jì)提了 也有可能是你多繳納了

簡(jiǎn)單平凡 追問(wèn)

2019-08-08 15:17

沒(méi)有多繳納的， 那就是少計(jì)提了， 那我把之前的沖銷(xiāo)， 然后計(jì)提這個(gè)余額可以吧

meizi老師 解答

2019-08-08 15:20

嗯 是的  你核對(duì)下計(jì)提和繳納金額  有差額 是少計(jì)提就補(bǔ)計(jì)提就行

簡(jiǎn)單平凡 追問(wèn)

2019-08-08 15:22

好的， 謝謝老師，

meizi老師 解答

2019-08-08 15:25

不客氣滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

簡(jiǎn)單平凡 追問(wèn)

2019-08-08 15:29

老師，我看了一下， 這個(gè)余額是18年多交的余額， 那就這樣掛著是嗎？不用管嗎？還是我19年少計(jì)提對(duì)應(yīng)的金額

meizi老師 解答

2019-08-08 15:30

你好 多繳納了 你們匯算要去申請(qǐng)退稅  看下去年是不是因?yàn)樯儆?jì)提了 你確定下是不是多繳納

簡(jiǎn)單平凡 追問(wèn)

2019-08-08 15:33

是這樣，銀行交的是29972.26.但是用友系統(tǒng)里是35008.28，系統(tǒng)里多做了5036.02，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢， 這個(gè)余額我應(yīng)該怎么操作

meizi老師 解答

2019-08-08 15:35

你好  去看看你系統(tǒng)里面怎么做的這筆分錄 分錄怎么寫(xiě)的 才好看怎么調(diào)整

簡(jiǎn)單平凡 追問(wèn)

2019-08-08 15:42

一張18年的， 一張19年的， 我當(dāng)初不懂， 把他直接調(diào)平了， 這樣是不對(duì)的吧， 你幫我看看，我應(yīng)該怎么弄，

meizi老師 解答

2019-08-08 15:48

你好 你把18年所有的季度預(yù)繳和計(jì)提的賬都核對(duì)下 看是不是補(bǔ)的前期應(yīng)交納的所得稅

簡(jiǎn)單平凡 追問(wèn)

2019-08-08 15:51

18年的明細(xì)不是發(fā)了嗎?是19年交的時(shí)候， 分錄是直接繳納的， 沒(méi)有計(jì)提， 所以多出來(lái)的，我的意思，這樣沒(méi)計(jì)提， 直接交的話(huà)，我這個(gè)余額要怎么弄下

meizi老師 解答

2019-08-08 15:53

你好 補(bǔ)計(jì)提  按你實(shí)際繳納的補(bǔ)