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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-06 15:46

你好，收入是計(jì)不含稅金額，然后把減免的稅額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 
借；銀行存款等科目    ， 貸；其他業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免

陳亞青 追問

2019-07-06 15:52

那增值稅減免的營(yíng)業(yè)外收入也要交所得稅了

陳亞青 追問

2019-07-06 15:56

那直接用含稅租金金額入賬行不行，不做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

鄒老師 解答

2019-07-06 16:01

你好，營(yíng)業(yè)外收入需要計(jì)入利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅
不可以，用含稅計(jì)入租金收入，這樣收入金額，應(yīng)交稅費(fèi)金額都不正確的

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相關(guān)問題討論
你好，是的，就是減免普票，專票不減免
2019-02-28 17:25:07
你好，是的，是這樣的。
2019-10-23 11:38:27
如果是3%的普通發(fā)票的可以免
2022-11-24 12:36:46
你好? 開了多少金額發(fā)票?
2021-10-26 10:44:19
你好，轉(zhuǎn)免稅部分的稅額，專票不免增值稅
2019-10-19 18:12:44
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