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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-07-06 16:31

因為預(yù)計負債的負債賬面價值大于計稅價值。

丫丫 追問

2019-07-06 16:32

不明白,可以詳細闡述嗎

陳詩晗老師 解答

2019-07-06 17:05

遞延所得稅,資大負小應(yīng)納債
負債的賬面大于利稅,屬于可抵扣差額。

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因為預(yù)計負債的負債賬面價值大于計稅價值。
2019-07-06 16:31:18
這個是屬于可抵扣暫時性差異同學。
2021-05-19 09:46:57
可抵扣暫時性差異的本質(zhì)是:可抵扣在未來可以抵扣,即在相關(guān)的擔保費在發(fā)生損失賠償時才能抵扣,也就是說只實際發(fā)生時才能扣,預(yù)提的擔保費現(xiàn)在不讓你從所得稅時扣除,基本概念就是這個樣子的。
2016-10-28 20:45:26
你好,學員,比如賬面預(yù)提100萬的質(zhì)量保證費用 但是稅法不認這個100萬預(yù)提費用,未來實際發(fā)生可以稅前扣除100萬,未來少交稅,確認可抵扣暫時性差異
2023-08-21 20:27:04
你好? 這個沒有專門的模板。 你可以根據(jù)你實際情況自己做一個文檔
2020-11-06 15:27:51
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