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送心意

小黎老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-08 11:42

您好,看不到你說(shuō)的表格,你正常軟件入賬,全部都可以出來(lái)。先做賬,結(jié)轉(zhuǎn),之后對(duì)賬,相平,結(jié)賬,出報(bào)表

等花開(kāi) 追問(wèn)

2019-07-08 11:46

老師我就是周五問(wèn)你的那個(gè)學(xué)生,那天下班了我拍不到照片了,我這會(huì)拍了科目余額表請(qǐng)你指點(diǎn)一下,費(fèi)用我結(jié)轉(zhuǎn)完了

小黎老師 解答

2019-07-08 11:51

你好,你這個(gè)余額表沒(méi)問(wèn)題呀,是平的呀

等花開(kāi) 追問(wèn)

2019-07-08 11:55

我2季度有開(kāi)票也有收到工程款,不做工程結(jié)算嘛,沒(méi)有毛利嘛,你意思在不用結(jié)轉(zhuǎn)了。直接填報(bào)表?

小黎老師 解答

2019-07-08 12:00

您好,按照建筑合同確認(rèn)成本不需要結(jié)轉(zhuǎn)了

等花開(kāi) 追問(wèn)

2019-07-08 12:01

如果是按開(kāi)票收入么

小黎老師 解答

2019-07-08 12:11

你好,那就需要結(jié)轉(zhuǎn)了

等花開(kāi) 追問(wèn)

2019-07-08 12:12

老師,開(kāi)票200萬(wàn),收到工程款10萬(wàn),我就是成本這里不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn),老師具體說(shuō)一下行嗎,直接告訴我分錄吧,

小黎老師 解答

2019-07-08 14:09

您好,你這個(gè)余額表看的是通過(guò)建造合同啊,沒(méi)必須結(jié)轉(zhuǎn)啊   借 應(yīng)收賬款 貸工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng) 借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款

等花開(kāi) 追問(wèn)

2019-07-08 14:32

怎么確認(rèn)成本啊

小黎老師 解答

2019-07-08 14:33

您好,月末完工百分比法 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

等花開(kāi) 追問(wèn)

2019-07-08 14:35

老師我這里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是什么數(shù),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是人材機(jī)費(fèi)?

小黎老師 解答

2019-07-08 14:44

您好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是根據(jù)完工百分比法計(jì)算出來(lái)的啊

等花開(kāi) 追問(wèn)

2019-07-08 14:45

那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是人材機(jī)費(fèi)?

小黎老師 解答

2019-07-08 14:50

您好,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本當(dāng)期實(shí)際成本占預(yù)估總成本的比例,然后預(yù)估總成本乘以完工比例 的出來(lái)

等花開(kāi) 追問(wèn)

2019-07-08 15:02

我們不按完工百分比走的話,成本要做成零,該怎么做,老師,

小黎老師 解答

2019-07-08 15:26

您好,可是你科目余額表是按照完工百分比的啊 你有合同毛利 工程結(jié)算科目的啊

等花開(kāi) 追問(wèn)

2019-07-08 15:28

我們沒(méi)有報(bào)量,所以只能這么做,我們是分公司,

小黎老師 解答

2019-07-08 15:33

您好,開(kāi)票確認(rèn)收入  借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)  借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工

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你現(xiàn)在相關(guān)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)完后,就開(kāi)始出具財(cái)務(wù)報(bào)表。
2019-07-08 11:08:39
您好,看不到你說(shuō)的表格,你正常軟件入賬,全部都可以出來(lái)。先做賬,結(jié)轉(zhuǎn),之后對(duì)賬,相平,結(jié)賬,出報(bào)表
2019-07-08 11:42:16
您好!這可能是跟您電腦的分辨率有關(guān)系,電腦分辨率調(diào)到最高試試看
2018-05-17 23:16:24
可以在發(fā)生額里面填寫(xiě)。
2019-12-30 15:21:05
那不對(duì),管理費(fèi)用期末沒(méi)有余額的是轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了。
2024-01-08 15:48:28
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