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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-07-08 11:07

你好！
按會計報表數(shù)字填寫就可以了。

獨特的大叔 追問

2019-07-08 11:15

由于去年提取壞賬已經(jīng)做了遞延所得稅資產(chǎn)并通過匯算清繳繳納了因計提壞賬準(zhǔn)備導(dǎo)致的所得稅，按照收回當(dāng)季利潤表報表填列相關(guān)數(shù)據(jù)，資產(chǎn)減值損失的數(shù)據(jù)沒有合適的位置對應(yīng)，已經(jīng)繳納的所得稅額系統(tǒng)自動帶出，不包括匯算清繳繳納的所得稅，無法調(diào)整已繳納稅額。按照相關(guān)數(shù)字填報，由于計提壞賬準(zhǔn)備已經(jīng)提前繳納的稅款無法抵出來。是不是壞賬的計提和沖回只能每年通過匯算清繳填報一次？

蔣飛老師 解答

2019-07-08 11:18

是的，匯算清繳時再考慮納稅填寫事項。

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相關(guān)問題討論
你好！ 按會計報表數(shù)字填寫就可以了。
2019-07-08 11:07:17
你好，預(yù)交時不需要調(diào)整，匯算清繳時調(diào)整。
2019-09-30 15:43:28
資產(chǎn)損失應(yīng)填寫在第二欄“減:允許扣除項目”里面的“其他費用”欄位里。
2023-03-21 16:12:51
同學(xué)你好，季度企業(yè)所得稅主表沒有專門的欄次填這個哈，上面是填營業(yè)收入 營業(yè)成本 利潤總額哈
2022-04-13 21:37:22
你好；? ? ? 是的；先減去； 匯算的時候調(diào)整??
2023-01-10 09:57:34
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