A_Luck???? 追問

2019-07-08 13:40

那現(xiàn)在我認(rèn)證了怎么辦？

玲老師 解答

2019-07-08 13:42

認(rèn)證了可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

A_Luck???? 追問

2019-07-08 13:43

需要怎么操作??？不太懂

玲老師 解答

2019-07-08 13:50

填寫表二做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了

A_Luck???? 追問

2019-07-08 14:03

那分錄怎么做呢？

A_Luck???? 追問

2019-07-08 14:03

只需要填表就可以了？

玲老師 解答

2019-07-08 14:11

借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 填寫表轉(zhuǎn)出

A_Luck???? 追問

2019-07-08 14:15

轉(zhuǎn)出的金額是？？

玲老師 解答

2019-07-08 14:22

轉(zhuǎn)出的是你認(rèn)證的金額

A_Luck???? 追問

2019-07-08 14:23

稅額而已嘛？

玲老師 解答

2019-07-08 14:31

對呀  你認(rèn)證的就是進(jìn)項(xiàng)稅額所以轉(zhuǎn)出也是稅額

A_Luck???? 追問

2019-07-08 14:35

收到發(fā)票的時(shí)候我沒有價(jià)稅分離哦。。這個(gè)沒有關(guān)系。！

A_Luck???? 追問

2019-07-08 14:37

我拿到票是借：管理費(fèi)用辦公費(fèi)   貸：庫存現(xiàn)金   低減時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)    貸：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

玲老師 解答

2019-07-08 14:48

那就不對了  你 認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)賬上確沒有體現(xiàn)  你再補(bǔ)一下分錄  借進(jìn)項(xiàng)貸本年利潤（因?yàn)榍懊娴墓芾碣M(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目了）
后面做轉(zhuǎn)出的分錄  借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這樣就對了

A_Luck???? 追問

2019-07-08 14:49

這個(gè)分錄我是說在這個(gè)月做還在下個(gè)月做呢

玲老師 解答

2019-07-08 14:57

你填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那個(gè)月做