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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-08 14:49

您好
小微企業(yè)季度未達到起征點的免增值稅額要作為應納稅所得額繳納企業(yè)所得稅

花仙子 追問

2019-07-08 15:45

因沒控好票倒導致二季度有所得稅交
。接下來都會一直虧損的。與稅局溝通匯算清繳時別退稅，實在退要來查賬好嘛煩，接下來我要咋操作

bamboo老師 解答

2019-07-08 15:46

那您現(xiàn)在可以申請撤銷申報 調(diào)整申報表

花仙子 追問

2019-07-08 15:54

咋調(diào)呢？可以收入不做那么多嗎？收入都上傳了的，沒法動，成本也開不了發(fā)票，7月發(fā)票可以做嗎？

bamboo老師 解答

2019-07-08 15:57

如果前期有成本費用發(fā)生 沒有收到發(fā)票 可以先暫估入賬減少當期利潤

花仙子 追問

2019-07-08 16:44

只能做期間費用暫估咯

bamboo老師 解答

2019-07-08 16:45

這個根據(jù)您單位的時間情況吧 是發(fā)生的費用還是成本 然后做對應的賬務處理

花仙子 追問

2019-07-08 16:47

好的謝謝

bamboo老師 解答

2019-07-08 16:47

前面字寫錯了哈 抱歉 是實際 不是時間

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相關問題討論
是企業(yè)所得稅的應納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
你好，符合小型微利企業(yè)條件 應納稅所得額低于100萬，稅率是 5%，應納稅所得額在100萬到300萬之間是10% 企業(yè)所得稅=69萬*5%
2020-04-21 15:16:04
你好！ 對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。例1：甲公司從事家政服務，2019年度從業(yè)人數(shù)為120人，資產(chǎn)總額為4000萬元，企業(yè)所得稅應納稅所得額為90萬元，當年度該公司應繳納企業(yè)所得稅=90×25%×20%=4.5萬元，享受了18萬元的減免稅優(yōu)惠。例2：乙公司從事軟件設計服務，2019年度從業(yè)人數(shù)為200人，資產(chǎn)總額為5000萬元，企業(yè)所得稅應納稅所得額為280萬元，當年度該公司應繳納企業(yè)所得稅=100×25%×20%+（280-100）×50%×20%=23萬元，享受了47萬元的減免稅優(yōu)惠。
2019-10-31 22:45:59
年應納稅所得額低于6萬元小微企業(yè)其所得減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，請問如何判別自己的公司是否是小微企業(yè).
2017-06-26 22:17:50
是否是小微企業(yè) 自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　小型微利企業(yè)無論按查賬征收方式或核定征收方式繳納企業(yè)所得稅，均可享受上述優(yōu)惠政策。 　　二、本公告所稱小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
2020-04-02 09:55:14
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