萌 追問

2019-07-08 15:08

沒明白什么意思，

答疑蘇老師 解答

2019-07-08 15:16

你好 就是你看下上面寫的是本年累計金額 就是1-6月份的累計金額 所以要減第一季度

萌 追問

2019-07-08 15:20

那減掉后就是負數(shù)了！我這個月按照97087.38算應該交485.44的企業(yè)所得稅稅

答疑蘇老師 解答

2019-07-08 15:24

你好 你們第二季度虧損嗎？

萌 追問

2019-07-08 15:25

我們是核定征收的！虧不虧都要交企業(yè)所得稅的吧

萌 追問

2019-07-08 15:27

是虧損

答疑蘇老師 解答

2019-07-08 15:29

你好 那不能出現(xiàn)負數(shù)哦 你的收入額是不是填的不對 只填了第二季度的

萌 追問

2019-07-08 15:31

好像是，取公式應該1-6月份是吧，我寫成4-6

答疑蘇老師 解答

2019-07-08 15:41

你好 是的 應該是1-6月份的

萌 追問

2019-07-08 15:44

不對老師，我這個應該是4-6這邊是本月金額

答疑蘇老師 解答

2019-07-08 15:46

你好 是的 本月金額是4-6 余額 本年累計金額是1-6

萌 追問

2019-07-08 15:49

那我這樣就沒錯的！這個季度是虧損，但是我應該要交企業(yè)所得稅的

萌 追問

2019-07-08 15:50

我這個季度開了100000的發(fā)票，我們核定征收，那企業(yè)所得稅是要交的，這樣減掉上個月，是0

答疑蘇老師 解答

2019-07-08 15:57

你好 你們核定的是按收入來核定的 就按收入乘以一定的比例乘以稅率 所以不能出現(xiàn)負數(shù)的