Y 追問

2019-07-08 16:51

一般

郭老師 解答

2019-07-08 17:21

預繳借應交稅費-預繳增值稅/城建稅/教育附加/地方教育/水利建設(shè)貸銀存
借稅金及附加貸應交稅費-城建稅/地方教育/教育附加/水利建設(shè)

五月借應交稅費-未交增值稅
貸應交稅費-預繳增值
銀存
借應加稅費-附加稅貸銀存

Y 追問

2019-07-08 20:38

寫預交附加稅分錄的時候  沒有應交稅費-預交城建稅啥的啊

郭老師 解答

2019-07-08 20:39

不用的，只需做繳納的分錄就可以

Y 追問

2019-07-08 20:42

預交附加稅分錄跟實際繳納附加費分錄是一樣的嗎，還是只做一個就行了？

郭老師 解答

2019-07-08 21:06

不一樣的，計提按你應該繳納的計提，實際繳納安你實際支付的金額做

Y 追問

2019-07-08 21:08

emmm我說的是做預交附加稅的時候  跟實繳做的分錄是不是一樣的，不是計提

郭老師 解答

2019-07-08 22:06

繳納的分錄是一樣的

Y 追問

2019-07-09 10:05

我們老板說先計提，在做繳費的就行是什么意思怎么做？

郭老師 解答

2019-07-09 10:10

附加稅計提借稅金及附加貸應交稅費

Y 追問

2019-07-09 11:14

不好意思還有個問題，我們自己做的賬的應交稅費跟報表上的應交稅費不一樣，想調(diào)一下能調(diào)嗎，我才接過來這個公司的，不想去查以前的問題了，能調(diào)嗎

郭老師 解答

2019-07-09 11:20

沒有原因不好調(diào)整，你是兩個科目有問題可以調(diào)整，你先自就一個沒法做分錄了

Y 追問

2019-07-09 11:46

。。麻煩再問一下這些怎么做分錄。。

郭老師 解答

2019-07-09 12:20

這個怎么是個人的完稅證明
什么業(yè)務(wù)的

Y 追問

2019-07-09 12:27

咋了我不是很清楚，這好像是預交的吧請問怎么做

郭老師 解答

2019-07-09 12:44

個人的做你單位不合適吧

Y 追問

2019-07-09 12:47

為啥呀

Y 追問

2019-07-09 12:47

不能做的賬上是吧

郭老師 解答

2019-07-09 13:09

你單位支出了記營業(yè)外支出不能稅前扣除