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老師,請問一下稅務(wù)代開的專票,當(dāng)時交了增值稅和城建稅,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加需要交嗎?

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-08 20:03

你好，代開發(fā)票的時候不繳納教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加
是季度結(jié)束之后申報的
如果季度收入低于30萬，免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加，超過了就減半征收

憐幽草追問

2019-07-08 20:25

季度超了三十萬，若應(yīng)交增值稅一萬，減去代開的已交的三千，本期應(yīng)交增值稅七千，城建稅是以七千為基數(shù)，但教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是以七千為基數(shù)還是以一萬為基數(shù)呀？

鄒老師解答

2019-07-08 20:26

你好，這種情況教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是以1萬為基數(shù)申報的

憐幽草追問

2019-07-08 20:29

好的謝謝

鄒老師解答

2019-07-08 20:29

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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