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送心意

月月老師

職稱中級會計(jì)師

2019-07-09 10:32

你好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:銀行存款
借:利潤分配—未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

blue girl 追問

2019-07-09 10:33

當(dāng)年的賬怎么涉及到以前年底損益呀

blue girl 追問

2019-07-09 10:33

還有這個是完稅證明,沒有銀行回單怎么做銀行存款呀?

月月老師 解答

2019-07-09 10:36

你好,這是補(bǔ)繳的去年的所得稅。

blue girl 追問

2019-07-09 10:37

那沒有銀行回單,怎么做銀行存款呀?

月月老師 解答

2019-07-09 10:38

你好,你沒有繳款,怎么會有完稅憑證呢。

blue girl 追問

2019-07-09 10:38

那也不一定是通過公賬轉(zhuǎn)呀?

月月老師 解答

2019-07-09 10:40

你好,你需要弄清是公轉(zhuǎn)賬,還是個人支付。不然貸方科目沒法做賬。

blue girl 追問

2019-07-09 10:41

不是還有一筆滯納金嗎?

blue girl 追問

2019-07-09 10:41

怎么不做賬?

月月老師 解答

2019-07-09 11:12

你好,全額計(jì)入損益。
以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用
以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出

blue girl 追問

2019-07-09 17:31

企業(yè)所得稅根據(jù)什么來填寫的

月月老師 解答

2019-07-09 17:35

你好,是根據(jù)利潤總額來計(jì)算的。

blue girl 追問

2019-07-09 17:36

企業(yè)所得稅報(bào)表顯示的是本年累計(jì)數(shù)

blue girl 追問

2019-07-09 17:37

那去年多少的成本不管了嗎?

月月老師 解答

2019-07-09 17:39

你好,補(bǔ)繳的是稅務(wù)局通過他的系統(tǒng)稽核的,是全年的數(shù)據(jù)核算的。

blue girl 追問

2019-07-09 17:43

這樣子提前折舊不多出的成本就廢了

月月老師 解答

2019-07-10 06:55

你好,我沒明白你的意思。

blue girl 追問

2019-07-10 08:54

提前折舊不是多出很多費(fèi)用嗎?

blue girl 追問

2019-07-10 08:54

這筆錢多出來怎么辦?

blue girl 追問

2019-07-10 08:54

去年的不給抵了

blue girl 追問

2019-07-10 08:55

不是五年之內(nèi)虧損都可以抵嗎?

月月老師 解答

2019-07-10 09:44

你好,是的,五年以內(nèi)都可以彌補(bǔ)虧損。

月月老師 解答

2019-07-10 09:44

你好,你把多計(jì)提的沖回。

blue girl 追問

2019-07-10 09:45

那去年的虧損不管,那怎么彌補(bǔ)

月月老師 解答

2019-07-10 10:33

你好,去年的虧損,今年的所得稅可以先彌補(bǔ)虧損,再計(jì)提所得稅。

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你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-07-09 10:32:07
具體是什么稅款的完稅憑證?
2019-09-09 14:44:21
所屬期是五月份的嗎 看交款日期
2019-09-02 14:49:09
你好,稅賬相當(dāng)于你們公司自己業(yè)務(wù)做相關(guān)稅費(fèi)
2018-03-22 10:15:30
你好 可以去開具方稅務(wù)局官網(wǎng)里面去查詢
2019-07-25 14:43:59
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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