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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-07-09 10:32

你好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:銀行存款
借:利潤分配—未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

blue girl 追問

2019-07-09 10:33

當(dāng)年的賬怎么涉及到以前年底損益呀

blue girl 追問

2019-07-09 10:33

還有這個是完稅證明,沒有銀行回單怎么做銀行存款呀?

月月老師 解答

2019-07-09 10:36

你好,這是補(bǔ)繳的去年的所得稅。

blue girl 追問

2019-07-09 10:37

那沒有銀行回單,怎么做銀行存款呀?

月月老師 解答

2019-07-09 10:38

你好,你沒有繳款,怎么會有完稅憑證呢。

blue girl 追問

2019-07-09 10:38

那也不一定是通過公賬轉(zhuǎn)呀?

月月老師 解答

2019-07-09 10:40

你好,你需要弄清是公轉(zhuǎn)賬,還是個人支付。不然貸方科目沒法做賬。

blue girl 追問

2019-07-09 10:41

不是還有一筆滯納金嗎?

blue girl 追問

2019-07-09 10:41

怎么不做賬?

月月老師 解答

2019-07-09 11:12

你好,全額計入損益。
以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出

blue girl 追問

2019-07-09 17:31

企業(yè)所得稅根據(jù)什么來填寫的

月月老師 解答

2019-07-09 17:35

你好,是根據(jù)利潤總額來計算的。

blue girl 追問

2019-07-09 17:36

企業(yè)所得稅報表顯示的是本年累計數(shù)

blue girl 追問

2019-07-09 17:37

那去年多少的成本不管了嗎?

月月老師 解答

2019-07-09 17:39

你好,補(bǔ)繳的是稅務(wù)局通過他的系統(tǒng)稽核的,是全年的數(shù)據(jù)核算的。

blue girl 追問

2019-07-09 17:43

這樣子提前折舊不多出的成本就廢了

月月老師 解答

2019-07-10 06:55

你好,我沒明白你的意思。

blue girl 追問

2019-07-10 08:54

提前折舊不是多出很多費用嗎?

blue girl 追問

2019-07-10 08:54

這筆錢多出來怎么辦?

blue girl 追問

2019-07-10 08:54

去年的不給抵了

blue girl 追問

2019-07-10 08:55

不是五年之內(nèi)虧損都可以抵嗎?

月月老師 解答

2019-07-10 09:44

你好,是的,五年以內(nèi)都可以彌補(bǔ)虧損。

月月老師 解答

2019-07-10 09:44

你好,你把多計提的沖回。

blue girl 追問

2019-07-10 09:45

那去年的虧損不管,那怎么彌補(bǔ)

月月老師 解答

2019-07-10 10:33

你好,去年的虧損,今年的所得稅可以先彌補(bǔ)虧損,再計提所得稅。

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