老師，我們未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額，發(fā)現(xiàn)上月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率比對(duì)不成功，到大廳申報(bào)，填寫(xiě)正確的不含稅銷(xiāo)售額，可是稅率比對(duì)還是有差異，我需要怎么填寫(xiě)，只能填寫(xiě)免稅的那一欄，稅額是系統(tǒng)自帶計(jì)算，我們管理員說(shuō)填寫(xiě)銷(xiāo)售額不對(duì)，要填寫(xiě)含稅收入。另外我在填寫(xiě)的時(shí)候是要對(duì)照銷(xiāo)售額，還是對(duì)應(yīng)稅額調(diào)整銷(xiāo)售額。

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-09 15:51

你開(kāi)的發(fā)票是免稅的發(fā)票嗎

吳小顏追問(wèn)

2019-07-09 16:19

第一次開(kāi)這樣的票，沒(méi)注意稅率選錯(cuò)了，現(xiàn)在不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)后，自動(dòng)計(jì)算的稅率比對(duì)不上。

郭老師解答

2019-07-09 16:21

在3%里面申報(bào)，稅額和你發(fā)票稅額一樣，銷(xiāo)售額自己調(diào)整下

吳小顏追問(wèn)

2019-07-09 16:23

老師，就是稅額一定要一致嗎？銷(xiāo)售額可根據(jù)3%的稅額來(lái)做適當(dāng)調(diào)整，是這樣嗎？

郭老師解答

2019-07-09 16:25

是的，可以的

吳小顏追問(wèn)

2019-07-09 16:37

謝謝老師，那這個(gè)月要開(kāi)紅字發(fā)票，到時(shí)候申報(bào)的時(shí)候也以發(fā)票稅額進(jìn)行銷(xiāo)售額的調(diào)整嗎？

郭老師解答

2019-07-09 16:40

是的，和上面的一樣申報(bào)的，只不過(guò)是負(fù)數(shù)

吳小顏追問(wèn)

2019-07-09 16:43

哦哦，真的十分感謝老師，我被管理員說(shuō)的都蒙圈了，他說(shuō)的要填寫(xiě)含稅銷(xiāo)售額，不是不含稅的，讓我一度懷疑自己是不是一直都做錯(cuò)了。

郭老師解答

2019-07-09 16:51

你能申報(bào)了就行，別管含稅不含稅，你的稅額一致就行，下月紅沖了正好能平的

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