飛天小能豆 追問

2019-07-09 16:11

如果留底，進(jìn)項(xiàng)表咋填呢

飛天小能豆 追問

2019-07-09 16:14

本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣咋填，是填實(shí)際抵扣的，還是認(rèn)證的

軼塵老師 解答

2019-07-09 16:22

也許你本期實(shí)際抵扣的金額。

飛天小能豆 追問

2019-07-09 16:23

老師你可以說的清楚一點(diǎn)嗎？如果留底，進(jìn)項(xiàng)表咋填呢？本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣咋填，是填實(shí)際抵扣的，還是認(rèn)證的？

軼塵老師 解答

2019-07-09 16:58

填寫你本期實(shí)際認(rèn)證的數(shù)字。然后你的銷項(xiàng)減去實(shí)際認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)差額，就是在申報(bào)表下面留底的數(shù)字。

飛天小能豆 追問

2019-07-09 17:03

這個(gè)留底，在下月是填前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣嗎？

軼塵老師 解答

2019-07-09 17:23

不需要填寫，會(huì)在你下個(gè)月的申報(bào)表里面自動(dòng)帶出來。

飛天小能豆 追問

2019-07-09 17:28

那老師，留底的憑證咋處理呢

軼塵老師 解答

2019-07-09 17:34

留底不需要做任何處理，因?yàn)楫?dāng)期的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。

飛天小能豆 追問

2019-07-09 17:34

那全部認(rèn)證，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，就不用交增值稅嗎，還是按銷售比例人為填實(shí)際抵扣金額呢

軼塵老師 解答

2019-07-09 17:38

根據(jù)你自己公司的情況。兩種做法都可以。

飛天小能豆 追問

2019-07-09 17:42

那就是說，我可以根據(jù)情況填實(shí)際抵扣金額，交一部分增值稅

軼塵老師 解答

2019-07-09 17:44

可以的，根據(jù)你自己的稅負(fù)來把握。