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送心意

莊老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2019-07-09 16:23

你好，結(jié)轉(zhuǎn)到，借應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

高人 追問

2019-07-09 16:38

你好老師，這樣應(yīng)交稅費(fèi)的余額還是沒變。之前多繳納的增值稅不能進(jìn)行退回，也就是借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金  貸：銀行存款。這樣導(dǎo)致了應(yīng)交稅費(fèi)的余額和現(xiàn)在對應(yīng)不起來，想進(jìn)行調(diào)整。應(yīng)該計(jì)入什么科目

莊老師 解答

2019-07-09 17:45

你好，不能退回，能不能讓你抵下個(gè)月的稅

高人 追問

2019-07-10 10:03

不抵

高人 追問

2019-07-10 10:04

就相當(dāng)于額外交的吧，是應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出這個(gè)科目嗎？我不確定

莊老師 解答

2019-07-10 10:15

你好，是的，額外繳的，計(jì)入營業(yè)外收入

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你好，結(jié)轉(zhuǎn)到，借應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
2019-07-09 16:23:36
退回多繳的增值稅，記入“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵”或“其他應(yīng)收款”科目，具體看公司情況。
2024-09-05 21:16:57
留著以后抵扣的嗎？
2019-07-09 16:15:37
你好，你可以進(jìn)入營業(yè)外收入。
2024-10-12 13:25:20
借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入
2018-11-20 16:45:31
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