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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-09 19:26

您好
實際抵減增值的時候?qū)懛咒?br/>借：應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:其他收益
銀行存款

時尚的小伙 追問

2019-07-09 19:41

感覺這樣做會計分錄不太對，首先要計提進項抵扣稅額，計提時做的會計分錄是什么？是不是要增加會計科目

bamboo老師 解答

2019-07-09 19:51

這個是有文件規(guī)定的

時尚的小伙 追問

2019-07-09 20:19

那是不是不用計提增值稅進加計抵減額，但我們要計提城建稅、教育附加及地方教育附加稅，這個都是以增值稅-未繳增值稅的貸方做為計提的依據(jù)（因未實際繳納增值稅）。這樣計提的依據(jù)就不正確了，這個要怎么解決？

bamboo老師 解答

2019-07-09 20:20

您月末的時候可以算出自己本期需要加計抵減的增值稅 然后根據(jù)扣減加計金額后的余額計提附加稅

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相關(guān)問題討論
您好 實際抵減增值的時候?qū)懛咒?借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2019-07-09 19:26:38
你好！你是說這個嗎 生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)（以下稱四項服務(wù)）取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人
2019-06-27 11:01:38
你好計入營業(yè)外支出 借；營業(yè)外支出 貸；應(yīng)交稅費（進項稅額 ）
2017-01-04 11:21:08
是的，收到增值稅的退稅時，借：銀行存款，貸：營業(yè)外收入
2023-10-07 09:34:58
一般納稅人的增值稅進項稅會計分錄主要是：應(yīng)付賬款xx元，七、八、九、十月份增值稅xx元，增值稅進項稅額xx元；銷項稅會計分錄是：銷售收入xx元，銷項稅額xx元；增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄是：應(yīng)交增值稅xx元，應(yīng)交稅費xx元；交稅會計分錄是：應(yīng)交稅費xx元，現(xiàn)金xx元。 其中增值稅最重要的是計算，可以使用簡便的計算方式：稅率×金額=增值稅，比如有一筆購買原材料200元，增值稅稅率為3%，則應(yīng)交增值稅6元，即：0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29
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