小末 追問(wèn)

2019-07-09 20:41

相當(dāng)于是239687.7按20％來(lái)減免所得稅對(duì)吧？

bamboo老師 解答

2019-07-09 20:42

對(duì)的 相當(dāng)于是239687.7按20％來(lái)減免所得稅

小末 追問(wèn)

2019-07-09 20:54

第13行是上季度繳納的所得稅的意思對(duì)嗎，這個(gè)也要減掉？我這個(gè)季度算出來(lái)的應(yīng)交所得稅是16000多，還沒(méi)減去第13行。要是減去了，就交幾千塊所得稅，這個(gè)正常嗎？

bamboo老師 解答

2019-07-09 21:17

您這是填的1-6月份 數(shù)據(jù)還是4-6月份的

小末 追問(wèn)

2019-07-09 21:19

4-6的

小末 追問(wèn)

2019-07-09 21:19

圖片是以前的會(huì)計(jì)做的第一季度的

小末 追問(wèn)

2019-07-09 21:19

是1-3的

bamboo老師 解答

2019-07-09 21:21

如果是填寫(xiě)的4-6的累計(jì)的話(huà) 那不要填寫(xiě)前期繳納的實(shí)際稅款

小末 追問(wèn)

2019-07-09 23:08

它好像是自動(dòng)跳出來(lái)的

bamboo老師 解答

2019-07-10 06:34

如果自動(dòng)跳出來(lái)的 那您表格數(shù)據(jù)要填1-6的本年累計(jì)不是填4-6的

小末 追問(wèn)

2019-07-10 09:26

可是不是說(shuō)，所得稅季報(bào)就填一季度相加的數(shù)據(jù)嗎？

bamboo老師 解答

2019-07-10 09:27

要看您表格是本年累計(jì)數(shù)還是本期數(shù) 這個(gè)不同的

小末 追問(wèn)

2019-07-10 09:27

第一季度的這個(gè)申報(bào)表，之前填的也是一季度相加的數(shù)據(jù)

bamboo老師 解答

2019-07-10 09:31

第一季度是只要填1-3的累計(jì)數(shù) 但是2季度要看申報(bào)表上是讓您填本期數(shù)還是本年累計(jì)

小末 追問(wèn)

2019-07-10 09:58

這是我6月的利潤(rùn)表，如果照累計(jì)的利潤(rùn)總額填寫(xiě)的話(huà)，我這個(gè)季度要交10多萬(wàn)所得稅？！

bamboo老師 解答

2019-07-10 10:02

根據(jù)利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)      這個(gè)季度的話(huà)所得稅=930122.7*0.25*0.2-12985.1=33521.035

小末 追問(wèn)

2019-07-10 10:02

930122.7*0.2=186024（減免）
930122.7-186024=744098-11984=本季度要交的所得稅？

小末 追問(wèn)

2019-07-10 10:04

按照“對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅?！边@個(gè)算了是嗎

bamboo老師 解答

2019-07-10 10:06

您暫時(shí)利潤(rùn)總額沒(méi)有超過(guò)100萬(wàn) 不需要計(jì)算這段

小末 追問(wèn)

2019-07-10 10:13

也就是說(shuō)我第二季度交33521是正常的應(yīng)交所得稅對(duì)嗎？

bamboo老師 解答

2019-07-10 10:14

根據(jù)您的利潤(rùn)表來(lái)看 是的