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于2019-07-10 12:18 發(fā)布 ??956次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-07-10 12:20
你如果已經做賬了,這個發(fā)票就不需要退,對方給你開紅字發(fā)票。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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那個··有一筆采購材料,然后要求掛備用金,那 借 材料采購,備用金放借方還是貸方???
答: 你好!計入貸方就可以了。
公司采購材料,從來不要發(fā)票,一直掛往來可以嗎?
答: 您好 如果購入材料 然后領用計入成本 匯算清繳前么有取得發(fā)票不可以所得稅前扣除 要納稅調整
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我老公采購材料欠了一百多萬,但是材料廠給我老公先開了幾十萬發(fā)票,現(xiàn)在要走對工賬號,可是我老公沒錢給對方走,這對我老公有什么影響嗎?
答: 你好!如果不產生糾紛,沒有影響的
分包公司消防安裝采購材料的發(fā)票應該開給總包方還是開給分包方?
討論
請問老師,如果采購材料,需開增專票要加8個點,一般發(fā)票不加,開哪種算
鄒老師,我們公司采購材料的發(fā)票有很多沒有到,12月底前很可能收不到,跨年收到有關系嗎?(其他老師不要搶答,感謝配合?。。。?/a>
老師:我想問一下我接的一家公司2018年后半年幾個月的單據中有許多白條,有購食材的單據,有修建溫室采購材料的,挺雜的,能用油費發(fā)票補嗎
我們公司也屬于房建類,專門給碧桂園的房子做維修,每年大概1個億左右,但是采購材料的發(fā)票都是普通。這樣是否合理?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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